，副经理1名，业务员25人；平均工资3500美元月，年开支1134万美元；

档案室经理1名，副经理1名，管理员6人，平均工资3500美元月，年开支1134万美元，年开支336万美元；

调度部经理1名，副经理1名，调度员18人；平均工资3500美元月；年开支756万美元；

装卸部经理1名，副经理1名，装卸作业工人600名，平均工资2500美元月，年开支1806万美元；

物流管理部经理1名，副经理1名，管理员30名，平均工资3000美元月，年开支1152万美元（港口内部的搬运及短途运输业务等准备承包给专业的物流公司）；

维修厂厂长1名，副厂长1名，各类维修工100名，平均工资2800美元月，年开支34272万美元。

物业管理部部长1名，副部长1名，物业维护工60人，平均工资2500美元月，年开支186万美元。

人力资源部部长1名，副部长1名，人事专员6名，平均工资3500美元月，年开支336万美元。

保卫部承包给专业保安公司经营，合同年度承包费用为350万美元年。

总务部部长1名，副部长1名，总务专员8名，平均工资3500美元月，年开支35万美元。

财务部部长1名，副部长1名，财务人员6名，平均工资4500美元月；年开支432万美元。

物资采购部部长1名，副部长1名，采购专员6名，平均工资3500美元月，年开支336万美元（具体业务承包给专业的物流公司经营，公司提取一定的管理费用）。

因此，总部人工费为325432万美元年，总部满员编制为891人。

总部办公费开支预算伙食补贴10美元日；办公损耗费15美元日，因此，年度办公费开支为815万美元。

总部招待及外勤费用预算450万美元年。

因此，皓龙公司总部管理费为451932万美元年。

公司资产折旧成本项目整体综合造价45000万美元，按照20年完全损耗计算，每年可提取使用的维护维修的材料费、维护费和更新费为2250万美元。

因此，皓龙公司经营总成本为676932万美元。

公司营业税成本预算22,0458万美元61322748万美元。

因此，公司随后经营总成本为199968万美元；

因此，公司随后利润预算为20,04612万美元年。

看完方案后，我笑着说“魏总、蔡总！你们辛苦了！你们认为这个方案实施难度在哪里？”

蔡京华说“这个预算我们是按照港口业务满负荷运作方式来计算的！基础数据都来至于市场调研，应该比较可靠！难度来至于经营班子的组建，以及整个经营管理系统建立，当然，招工问题也是一个问题！现在我已经开始着手解决这方面的问题！我想先把公司高层人员、人力资源部、财务部、业务部、总务部等急需的部门建立起来！随着项目推进逐步将其他业务部门建立起来！目前，我们已经联系了当地的大学和职业学校，准备招聘他们对口专业大学生！因为，我们的设施设备是目前国际港口之中最先进的！他们应该比较能够适应，而且劳动力成本也比较低！”

我说“很好！皓龙公司马上要搬到港口办公了，以后，我们就按照正规公司来管理！因此，我们马上进行人事方面正式任命，我担任公司董事长，小达担任总经理，魏大夫担任常务副总经理，蔡京华担任营运副总经理，陶艳芳担任财务部经理，韦可馨担任财务部副经理，宋爱玲担任总务部经理，魏春燕担任总务部副经理；薛美凤担任人力资源部经理，魏春凤担任人力资源部副